廣西醫療器械檢測中心

通知公告

廣西壯族自治區醫療器械檢測中心2021年度部門預算公開

第一部分：自治區醫療器械檢測中心概況

一、機構設置情況

二、主要職責

第二部分：自治區醫療器械檢測中心2021年部門預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區醫療器械檢測中心2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

第一部分：自治區醫療器械檢測中心概況

一、基本情況

（一）機構設置情況

廣西壯族自治區醫療器械檢測中心內設7個科室：其中四個職能科室、三個檢驗科室。四個職能科室分別為人事教育科、辦公室、設備信息科、業務科（質控科）；三個檢驗科室分別為有源檢測室、無源檢測室、生物檢測室。

（二）主要職責

負責資質范圍內醫療器械的檢驗檢測工作；承擔醫療器械進出口質量安全檢測工作；收集、分析全區醫療器械質量數據；開展醫療器械質量相關的科研和技術服務工作；承擔醫療器械安全檢測技術、國際治理引進和培訓等交流與合作相關工作。

第二部分：自治區醫療器械檢測中心2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年收支總預算2,262.70萬元，比2020年2,296.51萬元減少33.81萬元，降幅1.47%。收入包括：一般公共財政預算撥款、事業單位經營收入、上年結余收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算情況說明

2021年收入總2,262.70萬元，比2020年2,296.51萬元減少33.81萬元，降幅1.47%。其中一般公共預算撥款2,112.70萬元，占收入總預算93.37%，比2020年2,246.51萬元減少133.81萬元，降低5.96%。事業單位經營收入150萬元，占收入總預算6.63%，同比增加100萬元；上年結轉結余收入50萬元，占收入總預算2.21%，同比增加30萬元，同比增長150%。 2021年收入預算總體減少原因是2021年會議費及實驗大樓運行維護費收入減少，收入預算總體減少。

三、部門支出預算說明

2021年支出總預算2,262.70萬元，比2020年自治區財政廳批復部門預算2,296.51萬元，減少33.81萬元，降幅1.47%。其中：基本支出396.86萬元,占總支出2,262.70萬元的17.54%,包括工資福利支出331.26萬元，商品和服務支出54.23萬元，對個人和家庭的補助11.37萬元；項目支出1,865.84萬元，占支出預算82.46％，包括工資福利支出271.19萬元，商品和服務支出1,030.05萬元，對個人和家庭的補助9.60萬元,資本性支出555.00萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務支出類科目2,145.24萬元，占支出總預算94.81%，同比減少57.01萬元，下降2.59%。

（2）教育支出類科目18.79萬元，占支出總預算0.83%，同比減少1.21萬元，下降6.05 %。

（3）社會保障和就業支出類科目54.57萬元，占支出總預算2.41%，同比增加13.12萬元，增長31.65%。

（4）衛生健康支出類科目16.82萬元，占支出總預算0.74%，同比增加4.73萬元，增長39.12%。

（5）住房保障支出科目27.28萬元，占支出總預算1.21%，同比增加6.56萬元，增長31.66%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算396.86萬元，占一般公共預算撥款支出預算17.54%，增加103.35萬元，增長35.21%。其中：

工資福利支出預算331.26萬元，占基本支出預算83.47%，同比增加79.57萬元，增長31.61%。

商品和服務支出預算54.23萬元，占基本支出預算13.66%，同比增加21.05萬元，增長63.44%。

對個人和家庭的補助支出預算11.37萬元，占基本支出預算2.87%，同比增加2.73萬元，增長30.60%。

2021年基本支出預算增加，增加的原因：一是工資福利支出增加而按比例相應增加的其他對個人和家庭的補助、公積金、醫療保險等。二是部分人員正常晉級及職務晉升增加人員經費。三是人員編制數增加，2020年我中心編制數為22人，2021年編制數為42人，同比增加20名。

2.項目支出預算。

項目支出預算1865.84萬元，占支出總預算82.46%,同比減少 137.16萬元，下降6.85 %，其中：

工資福利支出271.19萬元，占項目支出預算的14.53%，同比增加80.54萬元，增長42.24%。

商品和服務支出1030.05萬元，占項目支出預算的55.21%，同比增加191.63萬元，增長22.86%。

對個人和家庭的補助9.6萬元，占項目支出預算的0.5%，同比增加5.67萬元，增長144%。

資本性支出555萬元，占項目支出預算的29.75%，同比減少415萬元，降低42.78%。

四、財政撥款收支預算情況

2021年一般公共預算撥款2,112.70萬元，收入全部為一般公共預算撥款。支出包括一般公共服務支出1,995.24萬元，教育支出類科目18.79萬元，社會保障和就業支出類科目54.57萬元，衛生健康支出類科目16.82萬元，住房保障支出科目27.28萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算撥款支出2,112.70萬元，其中：基本支出396.86萬元，項目支出1,715.84萬元。具體支出預算如下：

事業運行298.19萬元，全部是基本支出預算。主要用于中心保證日常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

信息化建設73萬元，全部是項目支出預算。主要用于單位數據中心機房維護、lims系統及oa系統維護、電腦及普通辦公電子設備運行維護、服務器維護、門戶網站維護、門戶網站云主機及域名租賃。

培訓支出18.79萬元，全部為項目支出。主要用于提高中心干部職工綜合素質能力及檢驗檢測專業技術能力。

醫療器械事務1,624.05萬元，全部為項目支出。主要用于醫療器械抽驗、檢查等方面。

機關事業單位基本養老保險繳費支出36.38元，全部是基本支出預算。主要用于支付單位在職職工的單位養老保險費用。

機關事業單位職業年金繳費支出18.19元，全部是基本支出預算。主要用于支付行政及事業單位在職職工單位職業年金費用。

事業單位醫療16.82萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金27.28萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為中心在職在編人員計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出396.86元，其中：

人員經費342.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費54.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出預算合計27.48萬元，同比減少3.73萬元，減幅11.95%。其中：

（一）因公出國（境）經費0萬元。

（二）公務接待費0.46萬元，同比增加0.22萬元，增幅91.67%。原因為2020年我中心編制數為22人，2021年編制數為42人。故公務接待費由2020年的0.24萬元增加至2021年的0.46萬元，增幅91.67%，由于2020年我中心的公務接待費基數較低，實際增量并不大。

（三）公務用車購置及運行維護費3.49萬元，同比無增長。

（四）會議費3.53萬元，同比減少8.32萬元，下降70.21%。減少的原因是進一步落實中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神和自治區有關規定，根據工作實際進一步精簡、合并會議，控制會議規模。

（五）培訓費（不含中央資金）20萬元，同比減少0.63萬元，下降3.05%。減少的原因是嚴格執行自治區黨委“過緊日子”的要求，壓縮“三公兩費”，尤其是減少培訓安排，控制繳費培訓。

八、政府性基金預算情況說明

2021年部門預算沒有政府性基金預算支出安排。

九、2021年部門預算其他事項說明

（一）事業運行經費預算安排情況。

2021年事業運行預算298.19萬元，其中基本支出預算298.19萬元。主要用于中心為保證日常運轉發生的基本支出，如按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、辦公用房水電費、差旅費、辦公用房物業管理費、福利費等日常公用經費支出。事業運行經費增長原因： 2020年我中心編制數為22人，2021年編制數為42人，同比增加20人，人員增加，事業運行經費亦有所增加。

（二）政府采購安排情況

2021年政府采購預算779.25萬元，比上年1,422.25萬元減少643.00萬元，下降45.21%。主要原因是進一步嚴格實施《政府采購法》和自治區有關規定，從嚴采購，控制采購成本，采購預算大幅下降。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算504.25萬元，服務類采購預算275.00萬元。

按照政府采購項目類型劃分：集中采購預算159.25萬元，占采購預算20.44%；分散采購620萬元，占采購預算79.56%。

十、國有資產的總體情況

根據自治區公務公車制度改革方案相關規定，核定我中心保留的公務車編制為1輛，實有車輛1輛。

十一、2021年預算績效目標管理工作開展情況

器械中心2021年部門預算中共有4個項目涉及績效目標管理，涉及一般公共預算撥款1,057.00萬元，占年初預算項目支出的56.65%，涉及我中心醫療器械儀器設備采購及維護、檢定等。通過連續開展績效目標管理，增強了單位項目資金管理的責任性和主動性，促進了部門預算科學化、精細化管理水平提升，2021年度以前的績效目標管理結果顯示，我中心總體項目支出績效情況較理想，基本達到項目申報時設定的各項績效目標。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、事業運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。